一般来说，供应商要求出纳进行网上转账通常会遵循以下步骤：
首先，供应商会与 的相关采购或财务 进行沟通，明确应付款项的金额、用途、付款期限等信息，并提供相应的 或账单。
这是确保转账的准确性和合法性的重要环节。
然后，供应商可能会通过 、传真或者即时通讯 等方式，向出纳发送正式的付款请求。在付款请求中，会详细说明收款账户的信息，包括开户银行、账号、户名等。
有些供应商可能还会提供相关的合同或协议作为付款依据。
出纳在收到这些请求和信息后，需要仔细核对，确保无误。
接下来，出纳会按照 内部的财务审批流程，将付款 提交给上级 进行审批。
在获得审批通过后，出纳 的网上银行 ，输入供应商提供的收款账户信息和转账金额，进行转账操作。
最后，出纳需要保存好转账的相关凭证和记录，以备日后查询和审计。
需要注意的是，出纳在进行网上转账时，一定要严格遵守 的财务 和操作流程，保障资金安全。
