以下是关于用友启用应收应付账的一般步骤：
首先，进入用友系统的基础设置模块。
在基础设置中，需要完成以下关键操作：
1. 建立往来单位档案：包括客户和供应商的详细信息，如名称、编码、联系方式等。
2. 定义科目：设置应收和应付账款的相关科目，明确核算的规则和属性。
3. 设置账龄区间：根据企业的需求，划分不同的账龄时间段，以便进行账龄分析。
然后，在系统的初始化设置中启用应收应付账模块。
这可能需要输入启用的时间、初始余额等信息，并进行数据的核对和确认。
启用后，在日常业务处理中：
1. 录入应收应付的单据，如销售发票、采购发票等。
2. 进行收付款的处理，记录每一笔收款和付款的情况。
3. 及时进行对账和核销操作，确保数据的准确性。
请注意，不同版本的用友软件在操作细节上可能会有所差异，具体操作应根据所使用的用友软件版本和企业的实际业务需求进行适当调整。在启用前，建议仔细阅读相关的操作手册或咨询用友软件的技术支持人员。
